Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 41980963, DOD 103-MAN, 21181.000926/2024-70
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição conforme pedido 41980963, dod 103-man, 21181.000926/2024-70. Valor global contratado: R$ 339,84. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 21181.000926/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90163/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339,84
- Valor globaloficial
- R$ 339,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUCHA DE ROLAMENTOBUCHA DE ROLAMENTO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DO EIXO 38,1 MM, REFERÊNCIA HE 309, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PORCA DE FIXAÇÃO KM 9 E ARRUELA DE TRAVA MB 9 | 2 | R$ 47,67 | R$ 95,34 |
| CHAVE LIGA/DESLIGACHAVE LIGA/DESLIGA, APLICAÇÃO ACIONAMENTO CIRCUITO ELÉTRICO, QUANTIDADE POSIÇÕES 2 E 1 PÓLO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 15 A, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE ALAVANCA | 5 | R$ 48,90 | R$ 244,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,84
Faturas
- 10137 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 339,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000097 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000097 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000926/2024-70
valor global após o termo: R$ 339,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.