Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 200 PACOTES DE 500 GRAMAS CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO,TIPO TRADICIONAL A SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO NA NOTA DE EMPENHO.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA (CNPJ 38.749.487/0001-82) para: aquisicao de 200 pacotes de 500 gramas café em pó torrado e moído,tipo tradicional a superior, em embalagem de 500 gramas. conforme descrição abaixo na nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 5.414,00. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDACNPJ 38.749.487/0001-82
- Processooficial
- 23072.245939/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.414,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 200 | R$ 27,07 | R$ 5.414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.414,00
Faturas
- 51956 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.245939/2024-39
valor global após o termo: R$ 5.414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.