Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA O CAMPUS BATALHA.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: aquisiçao de material para manutenção de bens imoveis para o campus batalha.. Valor global contratado: R$ 1.413,95. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS BATALHA 156660
- Local da unidadeoficial
- BATALHA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700706
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23041.009636/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.413,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.413,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UN I, OUTROS COMPONENTES PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃ… | 10 | R$ 83,99 | R$ 839,90 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 15 | R$ 38,27 | R$ 574,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.413,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.413,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.413,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.413,95
Faturas
- 3748 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.413,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009636/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.413,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566070
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.