Contrato federal · Empenho 2025NE000519 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.453.454/0001-01) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 3.470,00. Vigência de 14/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.453.454/0001-01
- Processooficial
- 23114.905298/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NOR… | 100 | R$ 24,90 | R$ 2.490,00 |
| ARGAMASSAARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC I, NORMA… | 100 | R$ 9,80 | R$ 980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000519 · 14/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.470,00
Faturas
- 1.884 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000519 · 14/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.905298/2024-40
valor global após o termo: R$ 3.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566090
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.