Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA QUE FORNECERÁ GENEROS ALIMENTÍCIOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025,UASG 158144. EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO PELA DIREÇÃ…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou R M C DE SOUZA LTDA (CNPJ 41.686.089/0001-79) para: empenho em favor de empresa que fornecerá generos alimentícios ao ifmt campus confresa através do pregão eletrônico 90007/2025,uasg 158144. em atendimento ao solicitado pela direção de administração no ofício 171/2025, a…. Valor global contratado: R$ 15.980,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- R M C DE SOUZA LTDACNPJ 41.686.089/0001-79
- Processooficial
- 23193.001346.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SEM MIÚDOS, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 1.000 | R$ 15,98 | R$ 15.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260.349,68
- A liquidarcalculado
- R$ 13.858,10
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.912,79
- Pagocalculado
- R$ 253.404,79
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.980,00
- 2026NE000026 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.975,70 · a liquidar R$ 4.903,10 · liquidado −R$ 6.912,79 · pago R$ 13.985,81
- 2025NE000092 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.143,98 · a liquidar R$ 5.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.928,98
- 2025NE000211 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 129.250,00 · a liquidar R$ 3.740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.510,00
Faturas
- 8562 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
valor global após o termo: R$ 15.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566109
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.