Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEI (2736123)…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho de despesa com aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender demanda do campus araguatins/ifto. pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de empenho sei (2736123). processo 23233.016534/2024-03. Valor global contratado: R$ 1.213,80. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23233.016534/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.213,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.213,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COR INCOLOR, ALTURA 55 CM, LARGURA 34 CM | 15 | R$ 5,00 | R$ 75,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COR AZUL, COR TAMPA AMARELA, ALTURA 21 CM, LARGURA 20 CM, CAPACIDADE 5 L | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 30 CM, ALTURA 45 CM, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COR BRANCA LEITOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIRGEM E REFORÇADA | 30 | R$ 27,97 | R$ 839,10 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN | 30 | R$ 7,99 | R$ 239,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.213,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.213,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.213,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.213,80
Faturas
- 6121 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.016534/2024-03
valor global após o termo: R$ 1.213,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566180
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.