Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90006/2025 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 40/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO, REABILITAÇÃO E EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 41.658.519/0001-49) para: pregão srp: 90006/2025 - autorização de fornecimento: 40/2025 aquisição de material educativo, esportivo, reabilitação e expediente para atender diversos setores da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. proex…. Valor global contratado: R$ 431,76. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CENTRAL SUPRIMENTOS LTDACNPJ 41.658.519/0001-49
- Processooficial
- 23085.001765/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,76
- Valor globaloficial
- R$ 431,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, DIÂMETRO BOCA 65 MM, ALTURA 140 MM, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, APRESENTAÇÃO SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 12 | R$ 35,98 | R$ 431,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431,76
Faturas
- 14332 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 431,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001765/2025-36
valor global após o termo: R$ 431,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566200
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.