Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CESSÃO DE USO ONEROSA DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÂNIA-SUREG/CONAB EM FAVOR DO IBAMA, CO…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (CNPJ 26.461.699/0022-05) para: valor que se empenha para pagamento de cessão de uso onerosa de bem imóvel de propriedade da superintendência regional de abastecimento de goiânia-sureg/conab em favor do ibama, com objetivo de abrigar os veículos apreen…. Valor global contratado: R$ 1.846,08. Vigência de 21/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONABCNPJ 26.461.699/0022-05
- Processooficial
- 02010.000873/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.846,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.846,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2025
- Vigênciaoficial
- 21/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICOConcessão Uso - Área / Imóvel Público | 1 | R$ 1.846,08 | R$ 1.846,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.846,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.846,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 21/05/2025339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 1.846,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.846,08
Faturas
- 37274617-MAIO/202 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.846,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 21/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.000873/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.846,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566217
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.