Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000356 - 2024PR000008 - PC 72.499 - MATERIAL QUÍMICO - SI 11) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DE…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LIMPEZA E BRILHO LTDA (CNPJ 04.158.618/0001-35) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc000356 - 2024pr000008 - pc 72.499 - material químico - si 11) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, c…. Valor global contratado: R$ 7.722,00. Vigência de 02/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- LIMPEZA E BRILHO LTDACNPJ 04.158.618/0001-35
- Processooficial
- 2024/000008-FI
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.722,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 1.300 | R$ 5,94 | R$ 7.722,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.752,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.722,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.752,00
Faturas
- 16328 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 02/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000008-FI
valor global após o termo: R$ 7.722,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566219
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.