Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
TRATA O PRESENTE PROCESSO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO A RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PASTA MINISTERIAL, CON…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou ARTES GRAFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA (CNPJ 00.393.793/0001-56) para: trata o presente processo da aquisição de materiais de consumo, visando a recomposição do estoque do almoxarifado, bem como a manutenção das atividades desta pasta ministerial, conforme documento de formalização de deman…. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARTES GRAFICAS E EDITORA PONTUAL LTDACNPJ 00.393.793/0001-56
- Processooficial
- 71000.031387/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CARTÃOPAPEL CARTÃO, MATERIAL PAPEL VERGÊ PLISSÊ, GRAMATURA 180 G/M2, LARGURA 150 MM,COR BRANCA, COMPRIMENTO 100 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO CARTÕES, CONVITES EFOLDERS | 10.000 | R$ 0,44 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 116 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.031387/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.