Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90010/2024, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001513/2024-87, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.003…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: empenho para atender despesa com aquisição de materiais de consumo, pe 90010/2024, processo licitação 23411.001513/2024-87, processo de execução orçamentária e financeira 23411.003348/2025-89, 158009, campus união da vit…. Valor global contratado: R$ 38,03. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23411.003348/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38,03
- Valor globaloficial
- R$ 38,03
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL OCTÍLICOÁLCOOL OCTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTIC O, FÓRMULA QUÍMICA C8H18O(2-ETIL-1-HEXANOL), PESO MOLECULAR 130,23 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO… | 1 | R$ 38,03 | R$ 38,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38,03
Faturas
- 737 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003348/2025-89
valor global após o termo: R$ 38,03 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.