Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAL LABORATORIAL, RCO 24/2024 DCB.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: despesa com aquisição d material laboratorial, rco 24/2024 dcb.. Valor global contratado: R$ 1.566,50. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 25388.000595/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.566,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.566,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFTAZIDIMA, DOSAGEM 30 MCG | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO NORFLOXACINO, DOSAGEM 10 MCG | 10 | R$ 43,07 | R$ 430,70 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFTRIAXONA, DOSAGEM 30 MCG | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO CEFEPIME, DOSAGEM 30 MCG | 10 | R$ 44,88 | R$ 448,80 |
| ANTIBIOGRAMAANTIBIOGRAMA, PRINCÍPIO ATIVO IMIPENEM, DOSAGEM 10 MCG | 5 | R$ 18,70 | R$ 93,50 |
| ANTIBIOGRAMA.ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO CEFOTAXIMA/ CEFOTAXIMA E ÁCIDO CLAVULÂNICO,DOSAGEM 0,25 A 16/ 0,016 A 1 MCG/ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRA COMGRADIENTE DE CONCENTRAÇÃO | 5 | R$ 42,70 | R$ 213,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.566,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.566,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.566,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.566,50
Faturas
- 000.004.487 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.566,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000595/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.566,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566346
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.