Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CAMPUS PECÉM - PE 10/2023 - UASG: 158719 CONTATO: [email protected] / TELEFONE(S): (87) 3762-0445 / 3025-0632 ATENÇÃO FORNECEDOR: INSERI…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: aquisição material de expediente campus pecém - pe 10/2023 - uasg: 158719 contato: [email protected] / telefone(s): (87) 3762-0445 / 3025-0632 atenção fornecedor: inserir na nf os dados bancários para pagament…. Valor global contratado: R$ 239,25. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23870.001183/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 239,25
- Valor globaloficial
- R$ 239,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFURADOR PAPELPERFURADOR PAPEL, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MESA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 70 FL, FUNCIONAMENTO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO REDONDO, QUANTIDADE FUROS… | 2 | R$ 43,45 | R$ 86,90 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO SANFONADA, LARGURA 250 CM, ALTURA 350 CM, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 31 DIVISÓRIAS | 5 | R$ 23,27 | R$ 116,35 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HORIZONTAL, TIPO FOLHA BRANCA, PAUTADA E NUMERADAS NA COR PRETA, TIPO CAPA D… | 3 | R$ 12,00 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 239,25
- A liquidarcalculado
- R$ 239,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 239,25 · a liquidar R$ 239,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12698 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 239,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001183/2024-12
valor global após o termo: R$ 239,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.