Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90011/2025 AUTORIZAÇÃO 31495313. PROCESSO 08117.000430/2025-92.
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 52.368.711/0001-17) para: despesa empenhada visando a aquisição de fones de ouvido. dispensa de licitação nº 90011/2025 autorização 31495313. processo 08117.000430/2025-92.. Valor global contratado: R$ 10.323,50. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- LICITATECH COMERCIO E ASSESSORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 52.368.711/0001-17
- Processooficial
- 08117.000430/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.323,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.323,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, FREQÜÊNCIA 20 HZ- 20 KHZ, TIPO FONE ESTÉREO, SEMFIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS COM ESPUMA, REDUÇÃO DE RUÍDOS,SENSIBILIDADE- 40 DB, ACESSÓRIOS CABO PARA CARREGAMEN… | 25 | R$ 412,94 | R$ 10.323,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.323,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.323,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 06/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.323,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.323,50
Faturas
- 86 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.323,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000430/2025-92
valor global após o termo: R$ 10.323,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566375
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.