Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁ INSTITUCIONAL PARA ESTUDANTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3/2025, PROCESSO 23347.001…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou CONCEPT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.473.549/0001-97) para: atender a despesa com a aquisição de material plástico polaseal para confecção de crachá institucional para estudantes, conforme ata de registro de preço 3/2025, processo 23347.001026.2024-35.. Valor global contratado: R$ 297,80. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- CONCEPT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.473.549/0001-97
- Processooficial
- 23347.001026.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,80
- Valor globaloficial
- R$ 297,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 110 MM, LARGURA 80 MM, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 14,89 | R$ 297,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 297,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 297,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 297,80
Faturas
- 11 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.001026.2024-35
valor global após o termo: R$ 297,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566432
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.