Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PREGÃO 47/2023 UASG 158141 CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 20/2024 - CCL-ALV . PROCESSO 23739.000878/2024-00.
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 27.133.259/0001-67) para: empenho ref. à aquisição de caixa de som amplificada pregão 47/2023 uasg 158141 cfe. requisição de empenho nº 20/2024 - ccl-alv . processo 23739.000878/2024-00.. Valor global contratado: R$ 4.895,72. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 27.133.259/0001-67
- Processooficial
- 23739.000878/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.895,72
- Valor globaloficial
- R$ 4.895,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 600 WATTS RMS W, TAMANHO ALTO-FALANTE 2 X 15 POL, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 44 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLUETOOTH, APLICAÇÃO AUDITÓRIO, VOLTAGEM BIVOLT V | 4 | R$ 1.223,93 | R$ 4.895,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.895,72
- A liquidarcalculado
- R$ 4.895,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.895,72 · a liquidar R$ 4.895,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0164703 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.895,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000878/2024-00
valor global após o termo: R$ 4.895,72 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566474
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.