Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 03/2024, PROCESSO Nº23298.034145/2023-86.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. (CNPJ 23.025.061/0001-09) para: aquisição de eletrodoméstico para o campus vitória. pregão 90001/2024, ata de registro de preços no 03/2024, processo nº23298.034145/2023-86.. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.CNPJ 23.025.061/0001-09
- Processooficial
- 23298.034145/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300 M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 HP, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600… | 1 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 3.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1020 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.034145/2023-86
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.