Contrato federal · Empenho 2024NE000311 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE SOLDA E OUTROS. PROCESSO 23323.001894.2023-11, PE 90015/2024, UASG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FERREIRA B2G LTDA (CNPJ 33.884.155/0001-97) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de kit de solda e outros. processo 23323.001894.2023-11, pe 90015/2024, uasg 158139.. Valor global contratado: R$ 23.069,02. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FERREIRA B2G LTDACNPJ 33.884.155/0001-97
- Processooficial
- 23323.001894.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.069,02
- Valor globaloficial
- R$ 23.069,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, FORMATOPONTA CHAVE FENDA, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLETERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 450 °C, VAL… | 7 | R$ 341,58 | R$ 2.391,06 |
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO,TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 6 | R$ 2.296,36 | R$ 13.778,16 |
| ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY )ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ), COMPONENTES UMA PORTA ETHERNET 10/100MBITS RJ45, COMPATIBILIDADE PABX IP ASTERISK, TIPO FXO APPLIANCE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO DE LINHAS ANALÓGICAS… | 2 | R$ 3.449,90 | R$ 6.899,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.069,02
- A liquidarcalculado
- R$ 23.069,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.069,02 · a liquidar R$ 23.069,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 536 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.069,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000311 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001894.2023-11
valor global após o termo: R$ 23.069,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566599
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.