Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DO PE 90006/2024 DE ACORDO COM O OFÍCIO: 77/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.065046/2024-71).
RESTAURANTE CENTRAL DA UFES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou VITORIA FOODS LTDA (CNPJ 27.647.929/0001-63) para: aquisição de itens do pe 90006/2024 de acordo com o ofício: 77/2025/rualegre/dgr/propaes/ufes (documento avulso no 23068.065046/2024-71).. Valor global contratado: R$ 5.335,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- RESTAURANTE CENTRAL DA UFES 153048
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- VITORIA FOODS LTDACNPJ 27.647.929/0001-63
- Processooficial
- 23068.039220/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.335,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.335,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DEFUMADACARNE DEFUMADA, TIPO CORTE TOUCINHO (BACON), TIPO ANIMAL SUÍNA, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 31,22 | R$ 1.561,00 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE ALMÔNDEGAS, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 200 | R$ 18,87 | R$ 3.774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.241,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.241,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.241,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.241,34
Faturas
- 1240 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,14
- 1216 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
valor global após o termo: R$ 5.335,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566608
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.