Contrato federal · Empenho 2025NE000400 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE QUÍMICA DO CAMPUS DE SALINÓPOLIS DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 24/25/26. DISPENSA 91226/2025. REC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: empenho para custear aquisição de equipamentos para laboratório de química do campus de salinópolis da ufpa. prazo de entrega conforme tr. minuta 24/25/26. dispensa 91226/2025. rec.1050a002sq. Valor global contratado: R$ 999,39. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23073.006803/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91226/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,39
- Valor globaloficial
- R$ 999,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE,PROGRAMÁVE L, VOLUME ATÉ 15 ML, CAPACIDADE ATÉ 16 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99 MIN, ADICION… | 1 | R$ 999,39 | R$ 999,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 14/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 999,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,39
Faturas
- 12421 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 999,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000400 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000400 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.006803/2025-86
valor global após o termo: R$ 999,39 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.