Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO DA CAIXA DAGUA. ORGANIZAÇÃO E FIXAÇÃO DA FIAÇÃO, COM USO DE CANALETAS E IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DOS CIRCUITOS. ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DE BARR…
CAMPUS BATURITE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 60.251.738 JOSE PAULINO FILHO (CNPJ 60.251.738/0001-53) para: serviço de manutenção do quadro elétrico da caixa dagua. organização e fixação da fiação, com uso de canaletas e identificação adequada dos circuitos. isolamento e proteção de barramentos, por meio de barreiras ou cobert…. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS BATURITE/IFCE 158951
- Local da unidadeoficial
- BATURITÉ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302107
- Fornecedoroficial
- 60.251.738 JOSE PAULINO FILHOCNPJ 60.251.738/0001-53
- Processooficial
- 23484.001183/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SEletricista: Instalação de Quadros de Distribuição - Montagem e organização de quadros de luz, com a correta distribuição de circuitos e disjuntores. | 1 | R$ 1.860,00 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 27/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Faturas
- 8 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.001183/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.