Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS PARA A MANUTENÇÃO - SI 04 - PR 90043/2024 - DFD Nº 354/2025 - (SEMM FE), DE 15 ABR 25 - SIORG 319906.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ASL SERVICOS & EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 24.801.471/0001-67) para: aquisição de gases engarrafados para a manutenção - si 04 - pr 90043/2024 - dfd nº 354/2025 - (semm fe), de 15 abr 25 - siorg 319906.. Valor global contratado: R$ 14.425,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- ASL SERVICOS & EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 24.801.471/0001-67
- Processooficial
- 65509.002084/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO 410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 5 | R$ 645,00 | R$ 3.225,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-401A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 5 | R$ 620,00 | R$ 3.100,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 10 | R$ 810,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.425,00
Faturas
- 352 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.002084/2025-15
valor global após o termo: R$ 14.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566671
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.