Contrato federal · Empenho 2024NE000037 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS OPERACIONAIS COTIDIANAS DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRID…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: atender despesas com aquisição de material de consumo para atendimento às demandas operacionais cotidianas dos diversos setores do centro de desenvolvimento sustentável do semiárido – cdsa-ufcg conforme dispensa eletrôni…. Valor global contratado: R$ 607,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23096.057806/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 607,00
- Valor globaloficial
- R$ 607,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FOTOGRÁFICOPAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO GLOSSY ADESIVO, COR BRANCA, LARGURA 61 CM, COMPRIMENTO30 M, GRAMATURA MÍNIMA DE 130 G/M2 | 20 | R$ 30,35 | R$ 607,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 607,00
- A liquidarcalculado
- R$ 607,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000037 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 607,00 · a liquidar R$ 607,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1516 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 607,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000037 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.057806/2024-39
valor global após o termo: R$ 607,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566687
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.