Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO…
CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: atender despesas com aquisição de materiais de consumo diversos, necessários à manutenção geral do campus e ao funcionamento dos setores do centro de desenvolvimento sustentável do semiárido – cdsa-ufcg conforme pregão e…. Valor global contratado: R$ 558,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG 158401
- Local da unidadeoficial
- SUMÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516300
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23096.047334/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,00
- Valor globaloficial
- R$ 558,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPERSORASPERSOR, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 2 MM, TIPO PEQUENA VAZÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃOLOCALIZADA, PRESSÃO 30 MCA, VAZÃO 47 L/H, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS AUTOCOMPENSADO | 60 | R$ 5,90 | R$ 354,00 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 16 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ENGATERÁPIDO | 40 | R$ 5,10 | R$ 204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,00
- A liquidarcalculado
- R$ 558,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,00 · a liquidar R$ 558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7611 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.047334/2024-14
valor global após o termo: R$ 558,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566688
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.