Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. PROCESSO 23089.028957/2024-79. PREGAO 90044/2024. CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.328.409/0001-83) para: empenho para despesas com material de expediente. processo 23089.028957/2024-79. pregao 90044/2024. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 229,70. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIXPEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.328.409/0001-83
- Processooficial
- 23089.028957/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,70
- Valor globaloficial
- R$ 229,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPAPEL VEGETAL, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, TIPO TRANSPARENTE, GRAMATURA 75 G/ M2, FORMATO A4, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 197 MM, APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO | 10 | R$ 22,97 | R$ 229,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 229,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 229,70
Faturas
- 195537 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028957/2024-79
valor global após o termo: R$ 229,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566692
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.