Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABAIANA, CONFORME PROC.23798.001290.2023-80. PREGÃO 24/2023. UASG 160343.
IFPB - CAMPUS ITABAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.070.140/0001-60) para: emissão de empenho para aquisição de material permanente (mesas) para atender as demandas do campus itabaiana, conforme proc.23798.001290.2023-80. pregão 24/2023. uasg 160343.. Valor global contratado: R$ 1.588,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS ITABAIANA 155894
- Local da unidadeoficial
- ITABAIANA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506905
- Fornecedoroficial
- A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.070.140/0001-60
- Processooficial
- 23798.001290.2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDP, COMPRIMENTO 3.200 MM, LARGURA 1.200 MM, ALTURA 850 MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE TOMADA, ESPESS… | 1 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
| MESA PLÁSTICAMESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM | 8 | R$ 61,00 | R$ 488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.588,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.588,00 · a liquidar R$ 1.588,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- DANFE 2917 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.588,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.001290.2023-80
valor global após o termo: R$ 1.588,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.