Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRENA PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DA SPRF/AC, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90006/2025 - PROCESSO SEI Nº 08219.000530/2025-71
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de trena para atendimento de necessidades da sprf/ac, conforme dispensa eletrônica nº 90006/2025 - processo sei nº 08219.000530/2025-71. Valor global contratado: R$ 502,80. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 08219.000530/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,80
- Valor globaloficial
- R$ 502,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 50 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA, TIPO REBOBINAMENTO MANUAL, CORAMARELA | 12 | R$ 41,90 | R$ 502,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 502,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 502,80
Faturas
- 640 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.000530/2025-71
valor global após o termo: R$ 502,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.