Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DA CALDEIRA WECO, N° DE SÉRIE 234, PRODUÇÃO DE VAPOR DE 500 KG VAPOR/H, COM PMTA DE 8,00 KGF/CM2 EM ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA R…
1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou RODRIGO DE SOUZA PAGNOSSIN (CNPJ 31.932.268/0001-95) para: prestação de serviço de inspeção periódica da caldeira weco, n° de série 234, produção de vapor de 500 kg vapor/h, com pmta de 8,00 kgf/cm2 em atendimento aos requisitos da norma regulamentadora nr-13 (caldeiras, vasos d…. Valor global contratado: R$ 4.175,66. Vigência de 31/05/2025 a 30/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- RODRIGO DE SOUZA PAGNOSSINCNPJ 31.932.268/0001-95
- Processooficial
- 64026.004362/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.175,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 54.107,92
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 31/05/2025 a 30/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOSERVIÇO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DA CALDEIRA WECO, N° DE SÉRIE 234, PRODUÇÃO DE VAPOR DE 500 KG VAPOR /H, COM PMTA DE 8,00 KGF/CM2 E CALDEIRA STAIGER MODELO 2C-076 PRODUÇÃO DE VAPOR 500KG/H COM SUPERFÍCI… | 1 | R$ 4.175,66 | R$ 4.175,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2026NE000061 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 577 · emitida 27/05/2026 · PendenteR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 27/05/2026
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 4.175,66 · vigência até 30/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566734
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.