Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE EVENTOS E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CURITIBA., PE 90003/2024 - UASG 158009, SEI 23411.010711/2025-12
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VF CONFECCOES LTDA (CNPJ 79.718.748/0001-84) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o curso de eventos e infraestrutura do campus curitiba., pe 90003/2024 - uasg 158009, sei 23411.010711/2025-12. Valor global contratado: R$ 1.954,00. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VF CONFECCOES LTDACNPJ 79.718.748/0001-84
- Processooficial
- 23411.010711/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.954,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.954,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 100 G/M2, COR BRANCA, LARGURA 1,40 M | 10 | R$ 119,80 | R$ 1.198,00 |
| FAIXA PREMIAÇÃO/GRADUAÇÃO ESPORTIVAFAIXA PREMIAÇÃO/GRADUAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL LONA CRUA, COR VERMELHO VIVO/ AZUL MARINHO, LARGURA 15 CM, APLICAÇÃO BRIGADA COMBATE INCÊNDIO, COMPRIMENTO 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO REGULÁV… | 70 | R$ 10,80 | R$ 756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.954,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.954,00
Faturas
- 2398 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010711/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566761
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.