Contrato federal · Contrato 00085/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.347.974/0001-23) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da casa de apoio à saúde indígena - manaus e os 19 (dezenove) polos base de abrangência do distrito sanitário especial indígena de manaus - dsei/mao.. Valor global contratado: R$ 37.375,00. Vigência de 28/05/2025 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.347.974/0001-23
- Processooficial
- 25037.000386/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMOXICILINAAMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO 500MG + 125MG | 12.500 | R$ 2,99 | R$ 37.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.360,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.360,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.360,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.360,05
Faturas
- 2864 · emitida 05/06/2025 · Siafi CanceladoR$ 37.375,00
- 2864. · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.360,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566831
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.