Contrato federal · Contrato 00067/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA - MANAUS E OS 19 (DEZENOVE) POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 12.418.191/0001-95) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades da casa de apoio à saúde indígena - manaus e os 19 (dezenove) polos base de abrangência do distrito sanitário especial indígena de manaus - dsei/mao.. Valor global contratado: R$ 273.037,50. Vigência de 04/06/2025 a 04/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 12.418.191/0001-95
- Processooficial
- 25037.000386/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.037,50
- Valor globaloficial
- R$ 273.037,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 04/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFAMETOXAZOLSULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 40MG + 8MG/ ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 26.250 | R$ 3,77 | R$ 98.962,50 |
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 15.000 | R$ 4,00 | R$ 60.000,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO SHAMPOO | 22.500 | R$ 5,07 | R$ 114.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212.936,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.258,43
- Pagocalculado
- R$ 209.677,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.825,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.825,80
- 2026NE000094 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 148.110,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.258,43 · pago R$ 144.851,87
Faturas
- 72099 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.108,31
- 73040 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.004,49
- 73317 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.859,50
- 75037 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 73.138,00
- 57170 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.965,00
- 59109 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.860,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566848
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.