Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90008/2024 - UASG: 160322 - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO OR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDA (CNPJ 40.159.576/0001-10) para: pregão: 90008/2024 - uasg: 160322 - hospital central do exército // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047404937. Valor global contratado: R$ 69.012,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- D- MED MATERIAL MEDICO LABORATORIAL LTDACNPJ 40.159.576/0001-10
- Processooficial
- 33408.000733/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AEROBIOSE PARA AUTOMAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS COM INIBIDOR DE ANTIBIÓTICO, APLICAÇÃO PARA HEMOCULTURA ADULTO | 900 | R$ 40,95 | R$ 36.855,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANAEROBIOSE PARA AUTOMAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS COM INIBIDOR DE ANTIBIÓTICO, APLICAÇÃO PARA HEMOCULTURA ADULTO | 900 | R$ 35,73 | R$ 32.157,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.012,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.000733/2024-04
valor global após o termo: R$ 69.012,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566858
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.