Contrato federal · Empenho 2025NE000409 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC.2473613 NO PROCESSO 23089.009054/2024-99, AQUISIÇÃO DE FIO DE ALGODÃO, PEDIDO 1028/2022, DISPENSA 90106/2024, RL 690/2024.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: autorização de empenho no doc.2473613 no processo 23089.009054/2024-99, aquisição de fio de algodão, pedido 1028/2022, dispensa 90106/2024, rl 690/2024.. Valor global contratado: R$ 2.394,88. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 23089.009054/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.394,88
- Valor globaloficial
- R$ 2.394,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA S/ AGULHAFIO DE SUTURA S/ AGULHA, MATERIAL CATGUT SIMPLES, MODELO MULTIFILAMENTAR,DIâMETRO Nº 1, COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃOEMBALAGEM INDIVIDUAL | 32 | R$ 74,84 | R$ 2.394,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.394,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000409 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.394,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.394,88
Faturas
- 693 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.394,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000409 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.009054/2024-99
valor global após o termo: R$ 2.394,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566874
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.