Contrato federal · Empenho 2025NE000657 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 00156/2025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.427.738/0001-04) para: dispensa de licitação: 00156/2025 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00…. Valor global contratado: R$ 36.391,20. Vigência de 27/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES LTDACNPJ 53.427.738/0001-04
- Processooficial
- 33408.039262/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00156/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.391,20
- Valor globaloficial
- R$ 36.391,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2025
- Vigênciaoficial
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAVALHA LABORATÓRIOadicional: alto perfil, aplicação: para micrótomo, dimensões: cerca de 80 x 15, material: aço inox, revestimento: revestida com cerâmica e ptfe, tipo uso: descartável | 2.400 | R$ 15,16 | R$ 36.391,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.391,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.391,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000657 · 27/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.391,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.391,20
Faturas
- 20901 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.391,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000657 · 27/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.039262/2025-05
valor global após o termo: R$ 36.391,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.