Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ESTOJOS PARA PLACA DE HOMENAGEM PARA ATENDER DEMANDA DO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS DA DIRETORIA DE ENSINO DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA. DISPEN…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 72.649.361/0001-74) para: emissão de empenho para aquisição de estojos para placa de homenagem para atender demanda do núcleo de artes gráficas da diretoria de ensino da academia nacional de polícia. dispensa 146/2025. proc. 08204.000030/2025-06.. Valor global contratado: R$ 16.350,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 72.649.361/0001-74
- Processooficial
- 08204.000030/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOmaterial: madeira, largura: 12, altura: 17, características adicionais: com tampa, revestido em papel couro | 500 | R$ 32,70 | R$ 16.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.350,00
Faturas
- 054145 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 16.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000030/2025-06
valor global após o termo: R$ 16.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566883
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.