Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPONENTE (PLACA) PARA O SISTEMA DE TELEFONIA VOIP DO CAMPUS AVANÇADO MARICÁ. PROCESSO 23317.000234.2025-55.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 30.870.355/0001-00) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de componente (placa) para o sistema de telefonia voip do campus avançado maricá. processo 23317.000234.2025-55.. Valor global contratado: R$ 3.801,60. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 30.870.355/0001-00
- Processooficial
- 23317.000234.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.801,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.801,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA COMUNICAÇÃOPLACA COMUNICAÇÃO, TIPO VOIP 4 E1, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, PADRÃO PC1,COMPATÍVEL COM ASTERISK VERSÃO 4.0+, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 CANAIS,SUPORTE A ISDM E E1 R2 | 1 | R$ 3.801,60 | R$ 3.801,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.801,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.801,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.801,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.801,60
Faturas
- 000779 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.801,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000234.2025-55
valor global após o termo: R$ 3.801,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566925
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.