Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90005/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.019759/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 54.027.667/0001-07) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90005/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001500/2024-16 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.019759/2024- 13 - doc. sei 3295260. Valor global contratado: R$ 82,00. Vigência de 24/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOSCNPJ 54.027.667/0001-07
- Processooficial
- 23411.019759/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,00
- Valor globaloficial
- R$ 82,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 5 | R$ 8,20 | R$ 41,00 |
| 000229047 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 23 CM | 5 | R$ 8,20 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73,80
- A liquidarcalculado
- R$ 73,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73,80 · a liquidar R$ 73,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 210 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019759/2024-13
valor global após o termo: R$ 82,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 566928
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.