Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME A NOTA DE CRÉDITO 2025NC803216, PREGÃO 90003/2024 (0039428324), LEI 14.133/2021.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: aaquisição de materiais de manutenção predial, conforme a nota de crédito 2025nc803216, pregão 90003/2024 (0039428324), lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 57.605,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 25035.000187/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.605,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.605,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 10 CM, PESO 1.500 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 15 | R$ 1.395,00 | R$ 20.925,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 23 | R$ 1.150,00 | R$ 26.450,00 |
| BOMBABOMBA, VAZÃO 2.740 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, POTÊNCIA NOMINAL 45 W | 11 | R$ 930,00 | R$ 10.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.605,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.605,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.605,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.605,00
Faturas
- 1278 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.605,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000187/2023-70
valor global após o termo: R$ 57.605,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567033
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.