Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO IFPE - CAMPUS PESQUEIRA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
IFPE - CAMPUS PESQUEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou MARIA EDVANIA DA SILVA para: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação do alunos do ifpe - campus pesqueira através do programa de nacional de alimentação escolar (pnae).. Valor global contratado: R$ 5.016,00. Vigência de 19/09/2024 a 28/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PESQUEIRA 158477
- Local da unidadeoficial
- PESQUEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610905
- Fornecedoroficial
- MARIA EDVANIA DA SILVApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23299.005615/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.016,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Publicaçãooficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 28/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE FARINHA DE TRIGO, FERMENTO, SAL E ÁGUA, TIPO COLONIAL | 4.000 | R$ 0,83 | R$ 3.320,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO COQUETEL | 80 | R$ 21,20 | R$ 1.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.217,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.296,00
- Pagocalculado
- R$ 1.503,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 17/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.016,00 · a liquidar R$ 1.217,00 · liquidado R$ 2.296,00 · pago R$ 1.503,00
Faturas
- 2092303 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.217,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23299.005615/2024-66
valor global após o termo: R$ 5.016,00 · vigência até 28/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567039
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.