Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS _ PE 90048/2024.
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: aquisição de medicamentos veterinários _ pe 90048/2024.. Valor global contratado: R$ 797,51. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23133.000701.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 797,51
- Valor globaloficial
- R$ 797,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 5 | R$ 18,80 | R$ 94,00 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 423,88 | R$ 423,88 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 20 | R$ 5,44 | R$ 108,80 |
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO MACHO PARA CORTICAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 170,83 | R$ 170,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 797,51
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 797,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 797,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 797,51
Faturas
- 001118 · emitida 06/05/2025 · PagoR$ 797,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000701.2023-33
valor global após o termo: R$ 797,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.