Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (MATERIAL DE CONSUMO) PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024 UG 158146 PROCESSO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: valor empenhado na aquisição de insumos (material de consumo) para o restaurante institucional do campus floriano, conforme edital e anexos do pe srp 90040/2024 ug 158146 processo 23180.000713/2024-83.. Valor global contratado: R$ 2.147,00. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS FLORIANO 158355
- Local da unidadeoficial
- FLORIANO/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2203909
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23180.000713/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.147,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.147,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA BOBINA, LARGURA 28 CM, MATERIAL PLÁSTICO TUBULAR, APLICAÇÃO EMBALAR ALIMENTOS, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILME DE MULTINYLON, GOFRADO | 10 | R$ 35,90 | R$ 359,00 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁCIDOS GRAXOS VEGETAIS, ÁLCALIS, SULFATO, CARBONA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMARELO, UTIIZADO EM LIMPEZA EM GERAL | 20 | R$ 4,90 | R$ 98,00 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 5 | R$ 99,00 | R$ 495,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO EM CALDA, SABOR AMEIXA | 50 | R$ 23,90 | R$ 1.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.147,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.147,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.147,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.147,00
Faturas
- NF-7846 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.147,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
valor global após o termo: R$ 2.147,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567046
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.