Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LÁPIS GRAFITE E CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA (CNPJ 48.760.218/0001-70) para: aquisição de lápis grafite e caneta esferográfica azul.. Valor global contratado: R$ 264,90. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDACNPJ 48.760.218/0001-70
- Processooficial
- 50608.000345/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 264,90
- Valor globaloficial
- R$ 264,90
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 150 | R$ 0,99 | R$ 148,50 |
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA HB,FORMATO CORPO SEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BORRACHA APAGADORA,MATERIAL CARGA GRAFITE | 120 | R$ 0,97 | R$ 116,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 264,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,90
Faturas
- 0376 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000345/2025-69
valor global após o termo: R$ 264,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567089
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.