Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO ABC E CO², COM TESTES HIDRÓSTÁTICO NAS MANGUEIRAS, BEM COMO SUBS…
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST (MINISTERIO DA CULTURA) contratou PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 09.098.197/0001-18) para: empenho de despesa com a prestação de serviços de recarga e manutenção em extintores de incêndio do tipo pó químico abc e co², com testes hidróstático nas mangueiras, bem como substituição de peças defeituosas, para aten…. Valor global contratado: R$ 3.584,96. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST 420009
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDACNPJ 09.098.197/0001-18
- Processooficial
- 01400.003144/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.584,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.584,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 1 | R$ 3.584,96 | R$ 3.584,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.278,12
- A liquidarcalculado
- R$ 596,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.682,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.278,12 · a liquidar R$ 596,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.682,10
Faturas
- 2541681 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298,00
- 2305373 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.384,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.003144/2025-34
valor global após o termo: R$ 3.584,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.