Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, PARA ATENDER O EDIFÍCIO SEDE DO MGI EM MATO GROSSO, A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MATO GROSSO E A PROCURADORIA SECCI…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 33.451.818 ISABELE VIRGINIA BOM JESUS PAES (CNPJ 33.451.818/0001-80) para: aquisição de café torrado e moído, pacote de 500g, para atender o edifício sede do mgi em mato grosso, a superintendência regional do trabalho em mato grosso e a procuradoria seccional da fazenda nacional em sinop. Valor global contratado: R$ 48.924,00. Vigência de 30/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO 170190
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 33.451.818 ISABELE VIRGINIA BOM JESUS PAESCNPJ 33.451.818/0001-80
- Processooficial
- 17558.000005/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.924,00
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 1.620 | R$ 30,20 | R$ 48.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.462,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.462,00
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.060,00
- 2025NE000284 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 996,60
- 2025NE000285 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.006,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.006,40
- 2025NE000286 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120,80
- 2025NE000287 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.473,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.473,00
- 2025NE000288 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 815,40
- 2025NE000289 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 422,80
- 2025NE000290 · 30/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,20
- 2025NE000291 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60,40
- 2025NE000292 · 02/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,80
- 2025NE000296 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.751,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.751,60
- 2025NE000316 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,20 · a liquidar R$ 936,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000506 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.006,40 · a liquidar R$ 7.006,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000507 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.473,00 · a liquidar R$ 3.473,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000508 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120,80 · a liquidar R$ 120,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000509 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.123,80 · a liquidar R$ 8.123,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000510 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 996,60 · a liquidar R$ 996,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000511 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 815,40 · a liquidar R$ 815,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000514 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.234,80 · a liquidar R$ 2.234,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000516 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,80 · a liquidar R$ 271,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000517 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 422,80 · a liquidar R$ 422,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000520 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60,40 · a liquidar R$ 60,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5205855 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.462,00
- 4690249 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17558.000005/2025-03
valor global após o termo: R$ 48.924,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Encerramento 2025NE000283 · 30/05/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567170
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
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