Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRA NO LABORATÓRIO DE ALIMENTOS DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS, DESPACHOS SUAP 576774 DAP E 576789.…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 00.285.563/0001-73) para: aquisição de materiais diversos para implementação e instalação de telas mosquiteira no laboratório de alimentos do ifgoiano – campus morrinhos, despachos suap 576774 dap e 576789. proc. e. 305.2025-89.. Valor global contratado: R$ 105,00. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 00.285.563/0001-73
- Processooficial
- 23221.000305.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00782/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105,00
- Valor globaloficial
- R$ 105,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOmaterial: latão, características adicionais: com bucha s8, aplicação: concreto | 50 | R$ 0,60 | R$ 30,00 |
| TELA NÁILONlargura: 1,20, aplicação: mosquiteiro, tipo: filó, cor: verde | 5 | R$ 15,00 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 105,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 22/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8637 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000305.2025-89
valor global após o termo: R$ 105,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.