Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHA BIVOLT P/4 PILHAS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: aquisição de pilha bivolt p/4 pilhas.. Valor global contratado: R$ 411,47. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 50608.000345/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 411,47
- Valor globaloficial
- R$ 411,47
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO DUPLO, VELOCIDADE CARGA RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT V, CAPACIDADE 4 PILHAS AA NIMH 2100 MAH E 4 PILHAS AAA 1000 MAH,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIGITAL, APLICAÇÃO BATERIA… | 1 | R$ 411,47 | R$ 411,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 781,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 781,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 411,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411,47
- 2025NE000075 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,37
Faturas
- 715 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,37
- 437 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000345/2025-69
valor global após o termo: R$ 411,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567194
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.