Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS COM APLICAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VIATURAS
53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 06.307.463/0001-87) para: contrato de aquisição de peças e insumos com aplicação de serviços para manutenção de viaturas. Valor global contratado: R$ 82.660,00. Vigência de 05/06/2025 a 05/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 53º BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA 160167
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- GUSMAO E SILVA AUTOPECAS E SERVICOS LTDACNPJ 06.307.463/0001-87
- Processooficial
- 64121007293202448
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.660,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.660,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Publicaçãooficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 05/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 40.000 | R$ 0,50 | R$ 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 80 | R$ 41,00 | R$ 3.280,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 100 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 30.000 | R$ 0,41 | R$ 12.300,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 12.000 | R$ 0,59 | R$ 7.080,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 500 | R$ 60,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.679,42
- A liquidarcalculado
- R$ 6.099,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.580,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.300,00
- 2025NE000291 · 05/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2025NE000558 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.280,00
- 2025NE000630 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.099,42 · a liquidar R$ 6.099,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567214
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.