Contrato federal · Empenho 2025NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTÉSICO - LIDOCAÍNA). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90.184/2025
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 71.505.564/0001-24) para: aquisição de material odontológico (anestésico - lidocaína). solicitante: prof. hugo alvim/comissão de planejamento. dispensa de licitação n. 90.184/2025. Valor global contratado: R$ 30.120,00. Vigência de 28/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 71.505.564/0001-24
- Processooficial
- 23072.229073/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90184/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2025
- Vigênciaoficial
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 12.000 | R$ 2,51 | R$ 30.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000079 · 28/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.120,00
Faturas
- 50.988 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000079 · 28/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.229073/2025-08
valor global após o termo: R$ 30.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567220
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.