Contrato federal · Empenho 2025NE000442 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA PARA LABORATÓRIO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE GEO QUÍMICA AMBIENTAL DO C. DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 1251/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: empenho para custear aquisição de monitores para para laboratório de metodologias ativas de geo química ambiental do c. de salinópolis. prazo de entrega conforme tr. minuta 1251/2024. dispensa 91009/2024. 1050a002sq.. Valor global contratado: R$ 2.396,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23073.069723/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.396,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.396,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELAWIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEMINTERATIVIDADE, AJUSTE COM AJUSTE DE ROTAÇÃO E ALTURA, ALI… | 4 | R$ 599,00 | R$ 2.396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.396,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.396,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 24/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.396,00
Faturas
- 454 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.396,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000442 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000442 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.069723/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.396,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567244
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.