Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA *64284.002784/2025-11*SACOS PARA O ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.737.718/0001-94) para: *2025nc401154*aprov*3° sgt isabella *64284.002784/2025-11*sacos para o acondicionamento de alimentos*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 169,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.737.718/0001-94
- Processooficial
- 64284.002784/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,00
- Valor globaloficial
- R$ 169,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM | 1 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,00
Faturas
- 24 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002784/2025-11
valor global após o termo: R$ 169,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 567264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.